目 录
第一部分：概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表（无）
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无）
第三部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第一部分：广西工贸高级技工学校概况
广西工贸高级技工学校（原广西玉林商贸技工学校）位于玉林市民主南路41号，占地面积约103亩，创建于1978年，隶属自治区供销社，是国家重点技工学校和广西自治区示范性中等职业学校，2015年3月晋升为高级技工学校。是国家级高技能人才培训基地、“玉林市就业再就业定点培训机构”、玉林市唯一的“革命老区劳动力转移培训基地”。
学校的基本职能是培养中高级技术人才，提高劳动者技能素质，开展技工学历教育、职能技术培训、职业资格鉴定等。
学校内设办公室、教务科、学生科、总务科、招就科、保卫科6个科室。学校开设的专业有：电子商务、电脑财会、食品加工、计算机网络应用、幼儿教育、数控加工、计算机广告制作、服装设计与制作、模具制造技术、汽车驾驶与维修、机电一体化、烹饪等十多个专业。学校充分发挥服务功能，常年面向社会和企业，开办汽车钳工、电工、计算机操作员、汽车修理工、服装车位工、保育员等各种短期培训班，并可承担中、高级工及以上高技能人才的培训，是桂东南中高级技能人才的重要培训基地。
第二部分：广西工贸高级技工学校 2018年度部门决算报表
第三部分：广西工贸高级技工学校2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2018年度总收入5080.54 万元，其中本年收入 5080.54 万元, 较2017年度决算数增加1301.16万元，增长34.42%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入 3620.55 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加 299.03 万元，增长9 %，主要原因是财政专项收入及免学费补助收入增加。
2.事业收入 101.5 万元，为学校开展业务活动取得的收费收入。如：向常规学生收取的住宿费实习材料费收入。较2017年度决算数减少 74.5 万元，下降 42.32 %，主要原因是本年回拨减少。
3.经营收入 0 万。
4.其他收入1358.49万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加 1076.63 万元，增长 381.97 %，主要原因是2017年劳动预备培训补助、两后生培训补助均在本年度内下拨，造成本年收入比上年大幅增加。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。
6.上年结转和结余 688.79 万元，是上年度学生公寓楼建设资金结转。较2017年度决算数增加688.79 万元，增长688.79 %，主要原因是2017年度无上年结转资金。
（二）本部门2018年度总支出 5769.33 万元，其中本年支出 5769.33万元, 较2017年度决算数增加1989.95 万元，增长53%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出 0 万元，较2017年度决算数减少 2.13 万元.主要原因是本年度无该项支出。
2.教育支出5360.84万元，较2017年度决算数增加 2800.62万元，增长54.84 %，主要原因：一是本年度支出绝大部分是教育支出，跟上年度支出结构不同；二是本年度有上年结转的学生公寓楼建设资金688.79万元在本年度支出。
3.社会保障和就业支出244.24万元，较2017年度决算数减少153.26 万元，下降38.56%，主要原因是上年度补交了2014年10月至2016年度在职人员养老及职业年金100多万元。
4.医疗卫生与计划生育支出67.73万元，较2017年度决算数增加1.91 万元，增长2.9%，主要原因是参保人数增加。
5.住房保障支出96.43万元，较2017年度决算数增加31.64万元，增长48.83%，主要原因是职工工资及奖励绩效增加而增加了住房公积金支出。
6.年末结转和结余0.09万元，是本年度多转支出所致。非项目资金结转。较2017年度决算数减少 688.83 万元，下降 99.99 %。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
2018 年度一般公共预算支出4309.24万元，较2017年度决算数增加987.72 万元，增长 29.74 %。其中：基本支出 1564.35万元，项目支出 2744.90 万元。已列支结转0.09万元。
2018 年度一般公共预算支出年初预算为3289.04万元，支出决算为 4309.24万元，完成年初预算的 100 %。
- 一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元。
（二）教育支出年初预算为3147.38万元，支出决算为 3964.25万元，完成年初预算的 100 %。预决算差异816.87万元为上年结转资金688.79万元及当年追加资金128.08万元的支出。主要用于：工资福利支出1514.55万元，用于支付职工基本工资、绩效工资、五险一金等支出；定额商品服务支出673.94万元，用于支出日常办公、水电、维修等各项公用支出；对个人和家庭的补助支出233.28万元，用于退休人员生活补助支出、学生助学金奖学金支出、其他补助支出；其他资本性支出1288.79万元，用于学生公寓楼建设、学生宿舍实训室建设维修、实训教学设备采购、校园大型维修等支出。
（三）社会保障和就业支出年初预算为70.83万元，支出决算为 180.83万元，完成年初预算的 100 %。预决算差异110万元是使用年中追加资金支出的社会保障和就业支出。主要用于在编在职职工养老保险、职业年金支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为28.33万元，支出决算为 67.73万元，完成年初预算的 100 %。预决算差异39.40万元，是使用年中追加资金支出的医保费用支出。主要用于在编在职职工医疗、失业、工伤保险支出。
（四）住房保障支出年初预算为42.5万元，支出决算为 96.43万元，完成年初预算的 100 %。预决算差异53.93万元是使用年中追加资金支出的住房保障支出。是用于在编在职职工住房公积金支出。
（五）已列支结转0.09万元。日常支出错误所致。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1564.35 万元，支出具体情况如下：
- 工资福利支出 807.73 万元，完成年初预算的 100 %。比年初预算774.01万元增加33.72万元，是在编在职人员提资及增加背后入编人员工资。
（二）商品和服务支出 593.94 万元，完成年初预算的 100 %。预决算无差异。
（三）对个人和家庭支出 162.68 万元，完成年初预算的 100 %。预决算差异13.93万元。是调整用于其他基本支出数。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年度无政府性基金收入支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额 565.18 万元，其中：政府采购货物支出 447.2 万元、政府采购工程支出 117.98 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额 565.18 万元，占政府采购支出总额的100 %。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备 1 台（LED显示屏），价值59.9万元；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
（三）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目“事业单位在职人员绩效工资”、“计算机广告设计与制作示范特色专业及实训基地建设”等两个支出全面开展绩效自评。共涉及资金1017.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的49.48 %。
本年度未对项目支出进行绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
（1）我部门根据年初设定的绩效目标，“事业单位在职人员绩效工资” 项目自评得分为98.5 分。
发现的主要问题及原因：一是教职员工劳动成果在短时期内是无法体现出来的，具有明显的滞后性，简单将课时工作量、科研工作量等指标量化，容易导致走向极端，不注重教学；二是公平和效率兼顾的原则没有充分体现。
下一步改进措施：一是围绕学校中心任务，建构奖励性绩效分配机制。构建奖励性绩效分配机制需紧紧围绕学校中心工作，综合考虑各项因素，努力做到人尽其才、物尽其用，从而提高学校的核心竞争力，促进职校健康发展。二是完善多元评价、综合评价相结合的绩效考核模式。不断完善绩效考核制度，科学设定考核指标，做到量、质兼顾，突出实绩，并有效涵盖教职工工作内容。建立健全考核结果反馈、监督机制，防止走过场或考核权力被滥用。三是建立面向全体教职员工的薪酬分配统筹协调机制。管理人员和工勤人员也是学校队伍的重要组成部分，没有他们的付出，专业技术人员的教学、科研活动也无法正常开展，需统筹考虑编外人员的利益诉求，实现编内外教职员工在收入分配、考核过程中的平等性。
(2)我部门根据年初设定的绩效目标，“计算机广告设计与制作示范特色专业及实训基地建设” 项目自评得分为98.93 分。
发现的主要问题及原因：由于教师不足，常规工作较多，一线教师教学任务和班主任工作繁重，影响了项目的实施进展；另一方面，培训的组织和管理还需拓宽思路，充分借助外力，以挖掘更多优质培训资源。
下一步建议及改进措施：希望有关部门能搭建更多务实有效的培训平台，尤其是教师到企业培训平台、行业协会和高校研究所指导中职学校建设平台、师资培训课程资源建设共享平台等，以使学校能获得更优质的培训资源。我校也将充分发挥自身优势，在以上方面进行努力，提高师资培训水平。
3、预算项目绩效自评表。
附件：1.广西工贸高级技工学校2018年收入支出决算总表
2. 广西工贸高级技工学校2018年度预算项目支出绩效自评表
