通知公告
广西工贸高级技工学校2019年度部门决算
广西工贸高级技工学校2019年度部门决算
目 录
第一部分：概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：广西工贸高级技工学校2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：广西工贸高级技工学校概况
广西工贸高级技工学校位于玉林市民主南路41号，占地面积约103亩，创建于1978年，隶属自治区供销社，是国家重点技工学校和广西自治区示范性中等职业学校，2015年3月晋升为高级技工学校。是国家级高技能人才培训基地、“玉林市就业再就业定点培训机构”、玉林市唯一的“革命老区劳动力转移培训基地”。
学校的基本职能是培养中高级技术人才，提高劳动者技能素质，开展技工学历教育、职能技术培训、职业资格鉴定等。
学校内设办公室、教务科、学生科、总务科、招就科、安保科6个科室。学校开设的专业有：电子商务、电脑财会、、计算机网络应用、幼儿教育、数控加工、计算机广告制作、服装设计与制作、模具制造技术、新能源汽车维修、机电一体化、木工、中式烹饪、西式面点等十多个专业，其中电子商务、服装设计与制作、模具制造技术是自治区技工学校重点专业。学校充分发挥服务功能，常年面向社会和企业，开办汽车驾驶员、钳工、电工、计算机操作员、汽车修理工、服装车位工等各种短期培训班，并可承担中、高级工及以上高技能人才的培训，是桂东南中高级技能人才的重要培训基地。
第二部分： 2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
广西工贸高级技工学校2019年部门决算报表（见附表）
第三部分：广西工贸高级技工学校
2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入5594.76万元，其中本年收入5594.76万元, 较2018年度决算数增加514.21万元，增长10%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入4609.27万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加988.2万元，增长27.31%，主要原因是本年项目拨款增加幅度较大
2.事业收入246.81万元，为学校开展业务活动取得的收费收入。如：向常规学生收取的住宿费实习材料费收入。较2018年度决算数增加145.31万元，增长143.16 %，主要原因是本年学生人数增加收费增加，故该项收入大幅增加
3.经营收入 0 万。
4.其他收入738.68万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数减少619.81万元，下降45.63%，主要原因是是本年的各项培训收入，上年同时收到两年的培训拨款，故今年相比降幅较大
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。
6.上年结转和结余0万元，较2018年度决算数减少688.79 万元，下降100 %，主要原因是上年无项目结转资金
（二）本部门2019年度总支出5568.87万元，其中本年支出5568.87万元, 较2018年度决算数减少200.45万元，下降3.47%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出0万元，较2018年度决算数增加0万元，增长0%。
2.教育支出4798.89万元，主要用于：工资福利支出1724.02万元，商品和服务支出1694.62万元，对个人和家庭的补助360.06万元，资本性支出1020.19万元。较2018年度决算数减少561.95万元，下降10.48%，主要原因是其他收支出减少。
3.社会保障和就业支出541.08万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费164.23万元，职业年金缴费76.85万元，商品和服务支出51.97万元，资本性支出248.03万元。较2018年度决算数增加296.84万元，增长121.53%，主要原因是补缴上年五险增加。
4.医疗卫生与计划生育支出76.79万元，主要用于职工基本医疗保险缴费76.79万元。较2018年度决算数增加9.06万元，增长13.37%，主要原因是补缴上年数增加。
5.住房保障支出152.11万元，主要用于住房公积金152.11万元。较2018年度决算数增加55.68万元，增长57.74%，主要原因是补缴上年数增加。
6.年末结转和结余25.89万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加257.94万元，增长100%，主要原因是上年无资金结转。
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况
2019 年度一般公共预算支出4609.27万元，较2018年度决算数增加299.94万元，增长6.96%。其中：基本支出 1963.64万元，项目支出2619.74万元。已列支结转25.89万元。
2019 年度一般公共预算支出年初预算为2222.85万元，支出决算为4609.27万元，完成年初预算的100%。
- 一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元。
（二）教育支出年初预算为2042.92万元，支出决算为 3992.16万元，完成年初预算的 100 %。预决算差异1949.24万元，主要用于支付工资福利支出1354.02万元，其中包括基本工资、绩效工资等；商品和服务支出1350.19万元，其中包括办公费、水电费、差旅费、日常维修费等；对个人和家庭的补助341.46万元，其中包括退休费、抚恤金、学生奖助学金等；资本性支出946.49万元，其中包括校舍实训室建设及维修、购置实训设备、信息网络及软件购置更新、校园大型维修等。
（三）社会保障和就业支出年初预算为83.69万元，支出决算为464.23万元，完成年初预算的 100 %。预决算差异380.54万元，主要是使用年中追加资金300万元支付高技能人才培养补助及补缴上年五险支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为46.03万元，支出决算为76.79万元，完成年初预算的 100 %。与决算差异30.76万元，主要用于在编在职职工基本医疗保险缴费。
（四）住房保障支出年初预算为50.21万元，支出决算为50.21万元，完成年初预算的 100 %。与决算差异0元，主要用于在编在职职工住房公积金。
（五）已列支结转25.89万元。两年期项目建设资金结转
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1963.64万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出952.10万元，年初预算900.81万元，完成年初预算的 100%。差异为在编在职人员提资及2019年增加新入编人员。
（二）商品和服务支出820.17万元，完成年初预算的 100%。与决算无差异。
（三）对个人和家庭支出191.37万元，年初预算数190.01万元。完成年初预算的 100 %。差异为增加学生奖助学金。
（四）资本性支出0万元，年初预算0万元。完成年初预算的 0 %。无差异。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
2019年度无政府性基金收入支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额1274.86万元，其中：政府采购货物支出982.71万元、政府采购工程支出 231.93万元、政府采购服务支出60.22万元。授予中小企业合同金额1274.86万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1274.86万元，占政府采购支出总额的100 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备 1 台（LED显示屏），价值59.9万元；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1522.08万元，占一般公共预算项目支出总额的58.1%。2018年无政府性基金预算项目支出。
共组织对“桂财教函〔2019〕42号 追加2019年中等职业教育免学费补助和国家助学金中央资金”、“桂财教函〔2019〕66号 追加2019年现代职业教育质量提升计划中央资金”、“桂财教函〔2019〕159号 追加2019年现代职业教育发展水平提升项目经费”等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1522.08万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位的绩效自评指标基本完成。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，“桂财教函〔2019〕42号 追加2019年中等职业教育免学费补助和国家助学金中央资金”项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是助学金存在资金缺口。下一步改进措施：一是按预算、按轻重缓急先后顺序安排项目资金支出；二是保证专款专用。“桂财教函〔2019〕66号 追加2019年现代职业教育质量提升计划中央资金”项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因：一是项目涉及的软件建设效果不够理想。新能源汽车检测与维修专业人才培养方案、课程体系需要进一步完善。
二是高技能人才培养规模还未达标，需要进一步扩大高技能人才培训人数。三是项目效益还需要推进。本年度未完成承办烹饪、幼儿教育等专业技能比赛、校本教材的开发等。下一步改进措施：一是进一步完善项目各专业人才培养方案、课程体系方案，构建完善的人才培训体系。二是加强宣传力度，多措并举进一步扩大高技能人才培训人数。三是进一步扩大项目效益。积极承办专业技能比赛、校本教材的开发。“桂财教函〔2019〕159号 追加2019年现代职业教育发展水平提升项目经费”项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：智慧校园项目——项目建设实施过程中，项目进度比原计划有所延期，原因有三：一是由于顾及到安全与质量等因素；二是考虑到让全校所有职能部门及全体职工先测试并熟悉使用智慧校园平台，以便平台开发商更有针对性的提供后续技术支持服务；三是年后遇上了新冠肺炎疫情。所以，直到目前尚未完成整个项目的竣工验收手续。图书项目——由于筹备时间不足和缺乏图书采购专业知识，图书的种类不全面，仍然不能满足学生多样化需求。食堂改造项目——由于筹备时间不足和缺乏食堂规划专业知识，食堂原功能区规划不全面，仍然不能满足师生需求。下一步改进措施：一是借助当当、亚马逊等图书平台，了解畅销书，为采购图书做参考；进一步走进师生宣传图书馆，了解师生需求，加强对师生的调研研究，针对不同年级、专业、性别的师生主动提供咨询服务，努力提高图书利用率，使“书尽其用”，最大化发挥图书馆作用。二是多到各中职院校参观，结合我校实际情况，对食堂进一步规划或者新建。三是疫情期结束后，尽快组织相关人员进行项目竣工验收。
附：2019年度预算项目支出绩效自评表
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
