广西工贸高级技工学校2021年部门预算公开

2021-02-25 16:50:51

目录

第一部分：部门概况

第二部分：广西工贸高级技工学校2021年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西工贸高级技工学校2021年部门预算报表

第一部分：部门概况
    一、主要职能
    广西工贸高级技工学校的基本职能是培养中高级技术人才，提高劳动者技能素质，开展技工学历教育、职能技术培训、职业资格鉴定等。
    二、机构设置情况
    学校科室设置：办公室、教务科、学生科、总务科、招就科、保卫科6个科室。学校内设机构：党建办、财会室、团委。科室下设项目办、质管办、教研室、计算机中心、教学督导室、资助办、心理咨询室、校企合作办、警校联络等教辅机构。教研室下设九个专业教研组。

第二部分：广西工贸高级技工学校2021年部门预算情况说明
    一、部门收支总体情况说明
    2021年收入总预算5317.24 万元，支出总预算5317.24 万元。同比增加571.67万元，增长12.05%。
    主要是一般公共预算拨款增幅较大，原因是本年提前下达有中央资金拨款较大幅度增加。
    二、部门收入总体情况说明
    2021年收入总预算5317.24 万元，同比增加571.67万元，增长12.05%。其中：
    一般公共预算拨款3790.69万元，比上年增加625.12万元，增长19.75%。
    纳入财政专户管理的收入安排的资金576.45万元，同比增加16.45万元，增长2.94％。其中教育收费收入安排的资金576.45万元，比增加16.45万元，增长2.94％。
    未纳入财政专户管理的收入安排的资金950.1万元，同比减少69.9万元，下降6.85％。
    本年一般公共预算拨款收入比上年增幅较大，原因是本年提前下达中央资金拨款增加。
    三、部门支出总体情况说明
    2021年支出总预算5317.24 万元。同比增加571.67万元，增长12.05%。其中：
    基本支出2393.93万元，比上年增加281.31万元，增长13.32%。
    项目支出2923.31万元，比上年增加290.36万元，增长11.03%。
与上年相比增幅不大。
四、财政拨款收支总体情况说明
    本年财政拨款收入3790.69万元，财政拨款支出3790.69万元。比上年增加625.12万元，增长19.75%。
五、一般公共预算支出情况说明
    本年一般公共预算支出3790.69万元。其中：基本支出2021.38万元，比上年增加123.65万元，增长6.52%；项目支出1769.31万元，比上年增加501.39万元，增长39.54%。按功能科目分：
    （一）技校教育3629.42万元。比上年增加619.05万元，增长20.56%。主要是本年度经费拨款中中央资金（免学费补助资金和教育质量提升专项资金）增加310多万元，基本支出中的人员经费和公用经费均有所增加。
    （二）机关事业单位基本养老保险缴费支出72.89万元，比上年增加1.94万元，增长2.73%，增减变动不大。
    （三）事业单位医疗33.71万元，比上年增加2.67万元，增长8.6%，增减变动不大。
    （四）住房公积金54.67万元，比上年增加1.46万元，增长2.74%，增减变动不大。
    六、一般公共预算基本支出情况说明
    本年一般公共预算支出基本支出2021.38万元。比上年增加123.73万元，增长6.52%。其中：
    （一）工资福利支出917.86万元。比上年增加116.5万元，增长1.83%，增减变动不大。
    （二）商品服务支出895.09万元。比上年增加88.2万元，增长10.93%。本年增长幅度较大，主要是由于学生人数增加而增加的生均经费。
    （三）其他对个人和家庭的补助支出208.43万元，比上年增加19.03万元，增长10.05%。本年增长幅度较大，主要是由于学生人数增加而增加的助学金经费。
    七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
    我部门2021年部门预算无一般公共预算“三公”经费支出。
    八、政府性基金预算支出情况说明
    我部门2021年部门预算无政府性基金预算。
    九、其他重要事项情况说明
    （一）事业单位相关运行经费安排情况说明
    本年度运行经费1128.74万元，包括：办公及印刷费55.1万元、邮电费40万元、差旅费55万元、日常维修费210万元、租赁费90万元、专用材料及一般设备购置费70万元、水电费210万元、物业管理费70万元、公务用车运行维护费10万元、公务接待费10万元、培训费20万元以及其他商品服务费用213.64万元。
    其中：水电费比上年增加50万元，增幅31.25%，是由于本年基本建设及大型维修项目增加、新增学生公寓楼安装空调、新建汽车实训室教学设备等使用电量大幅增加；日常维修费比上年增加50万元，增幅31.25%，是由于本年学校计划申请技师学院评估，大部分教室宿舍及校园道路、水电线路均需要进行装修改造，因此本年度维修费用大幅增加。
    （二）政府采购预算安排情况说明
    本年度政府采购预算安排包括：
    （一）工程类：学生宿舍卫生间、校园围墙建设198万元。是加建设宿舍卫生间及修建东校区围墙。
    （二）货物类：教学设备采购52万元。是购买学生课桌椅、铁架床及实习教学电脑。
    （三）国有资产占用情况说明
    至2020年末学校国有资产占用总额为8577.79万元，其中流动资产1209.82万元，非流动资产7367.97万元。
    （四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年度部门预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	事业单位在职人员绩效工资（中央资金）		项目编码	313010xm21n0076
项目实施单位	广西工贸高级技工学校		项目主管部门	广西壮族自治区供销合作联社
项目属性	当年新增项目
资金总额	资金来源		金额（万元）
				716.40
	其中：一般公共预算拨款		其中: 中央	716.40
	其中：一般公共预算拨款		自治区
	政府性基金
	其他资金
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	——项目立项依据：根据根据桂人社函 [2020]82号文件“关于做好事业单位绩效工资申报审核有关工作的通知”，经学校校委会讨论决定2021年绩效工资人均发放水平为78000元/年，按我校上年末在编在职人员111人计算年绩效总量约为866万元，按绩效总量计算的五险、职业年金、工会经费、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出合计约为444万元，合计约1310万元。用纳入财政专户收入的资金支出150.95万元，用未纳入财政专户收入的资金支出90万元，其余1069万元用免学费补助资金支出。 ——绩效目标：保证及时足额发放在编在职人员绩效工资，缴纳职工五险一金，通过绩效工资进一步实施绩效激励机制，提高职工工作积极性，提高职工幸福感指数。 ——资金来源：纳入财政专户管理资金收入150.95万元，其他收入90万元，一般公共预算拨款1069.02万元(中央资金715.05万元，自治区资金353.97万元）。 ——项目内容：2021年绩效工资项目预算1310万元。其中职工绩效工资866万元，享受人数111人，发放标准78000元/人.年。
项目起始时间	2021	项目终止时间		2021
项目实施进度安排	按季度用款计划实施
年度绩效目标	保证及时足额发放在编在职人员绩效工资，缴纳职工五险一金，通过绩效工资进一步实施绩效激励机制，提高职工工作积极性，提高职工幸福感指数。
中期绩效目标（2021-2023年）	保证及时足额发放在编在职人员绩效工资，缴纳职工五险一金，通过绩效工资进一步实施绩效激励机制，提高职工工作积极性，提高职工幸福感指数。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	年发放人数及发放总额和缴纳五险一金总额	111人，发放总额865.8万元五险一金及工作经费、其他补助支出等约442万元
	产出指标	产出质量	职工覆盖率	100%
	产出指标	产出时效	发放期限	2021年度
	产出指标	产出成本	年度发放绩效工资及缴纳五险一金总额	1310万元
	效果指标	经济效益	提高服务质量社会服务满意度，使学校壮大发展,为社会创造更大价值	每年培养优秀学生2000人，争取每年项目资金3000万元以上。
		社会效益	职工的幸福感指数有所提升	20%
		生态效益	职工文明程度	有所提高
		可持续影响	提高职工工作热情及积极性	80%
	满意度指标	——	社会公众或服务对象满意度	95%以上

第三部分：名词解释
    一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。
    二、财政专户管理资金收入：即事业收入，指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款”、“ 财政专户管理资金收入”等以外的收入。
    四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
    七、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西工贸高级技工学校2021年部门预算报表
广西工贸高级技工学校2021年部门预算报表详见附件。

                             2021年2月25日

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