| 年度绩效目标 | 中期绩效目标 | 项目年度绩效目标衡量指标 | |||
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 保证按时足额发放在编在职人员绩效工资 | 通过绩效工资，进一步实施绩效激励机制，提高职工工作积极性 | 产出指标 | 产出数量 | 年发放人数及发放总额 | 101人，发放总额585.80万元。 |
| 保证按时足额发放在编在职人员绩效工资 | 通过绩效工资，进一步实施绩效激励机制，提高职工工作积极性 | 产出指标 | 产出质量 | 职工覆盖率 | 100% |
| 保证按时足额发放在编在职人员绩效工资 | 通过绩效工资，进一步实施绩效激励机制，提高职工工作积极性 | 产出指标 | 产出时效 | 发放期限 | 本年度内 |
| 保证按时足额发放在编在职人员绩效工资 | 通过绩效工资，进一步实施绩效激励机制，提高职工工作积极性 | 产出指标 | 产出成本 | 年度发放总额 | 585.80万元 |
| 保证按时足额发放在编在职人员绩效工资 | 通过绩效工资，进一步实施绩效激励机制，提高职工工作积极性 | 效果指标 | 社会效益 | 职工的幸福感指数 | 有所提升 |
| 保证按时足额发放在编在职人员绩效工资 | 通过绩效工资，进一步实施绩效激励机制，提高职工工作积极性 | 社会公众或服务对象满意度 | 职工满意度 | >90% | |
“计算机广告设计与制作示范特色专业及实训基地建设”绩效目标：如下表
| 年度绩效目标 | 中期绩效目标 | 项目年度绩效目标衡量指标 | |||
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 充实广告设计与制作等专业实训教学设备，加强教学团队室建设，完善实训室改造，满足专业教学需要。 | 提高学校办学实力，争创一流示范校。 | 产出指标 | 产出数量 | 增加实训教学设备，提高教学团队实力。 | 增加实训教学设备328万元，改造实训室5个，培训教师300多人次，开展校企合作活动20次，参加人数400多人次。 |
| 充实广告设计与制作等专业实训教学设备，加强教学团队室建设，完善实训室改造，满足专业教学需要。 | 提高学校办学实力，争创一流示范校。 | 产出指标 | 产出质量 | 满足三专业实训教学需要。 | 100% |
| 充实广告设计与制作等专业实训教学设备，加强教学团队室建设，完善实训室改造，满足专业教学需要。 | 提高学校办学实力，争创一流示范校。 | 产出指标 | 产出时效 | 建设期限 | 本年度内 |
| 充实广告设计与制作等专业实训教学设备，加强教学团队室建设，完善实训室改造，满足专业教学需要。 | 提高学校办学实力，争创一流示范校。 | 产出指标 | 产出成本 | 示范特色专业及实训基地建设 | 500万元 |
| 充实广告设计与制作等专业实训教学设备，加强教学团队室建设，完善实训室改造，满足专业教学需要。 | 提高学校办学实力，争创一流示范校。 | 效果指标 | 社会效益 | 可以每年为社会培养优秀技工人才 | 500人 |
| 充实广告设计与制作等专业实训教学设备，加强教学团队室建设，完善实训室改造，满足专业教学需要。 | 提高学校办学实力，争创一流示范校。 | 社会公众或服务对象满意度 | 职工满意度 | 95% | |
五、国有资产占有情况
学校现有资产8704.50万元，其中：流动资产1148.97万元，固定资产5850.50万元，在建工程1184.07万元，无形资产（土地）520.96万元。流动资产包括：货币资产67.59万元，应收款项392.46万元，财政应返还额度688.92万元；固定资产包括房屋资产2338.43万元、车辆74.28万元、单价50万元以上设备69.90万元、其他资产3367.89万元。
六、其他说明。
学校本年度无政府性基金收入和支出，无一般公共预算资金安排的“三公”经费。
附件：自治区本级2018年部门预算报表
2018年3月5日
