广西玉林商贸技工学校2015年部门预算

2017-05-10 06:00:00

广西玉林商贸技工学校2015年部门预算

第一部分：广西玉林商贸技工学校概况

一、本校是成立于1978年的全日制技工学校,隶属自治区供销合作联社,是自治区级财政拨款的事业单位。校园占地面积103亩，建筑面积50992平方米。现有在校学生近3468人，教职工165人。国家级重点技工学校。

学校的基本职能是培养中高级技术人才，提高劳动者技能素质，开展技工学历教育、职业技能技培训、职业资格鉴定等。

学校内设办公室、教务科、学生科、总务科、招就科、安保科等6个科室。开设有幼儿教育、汽车修理技术、电脑财会、计算机应用技术、电子家电技术、电子商务、服装设计与制作、模具（数控）制造技术、农村经济管理、农机维修技术、食品加工及广告设计专业。

二、人员构成情况（可从编制、人员结构、人数、管理方式等方面进行说明）。

广西玉林商贸技工学校人员编制人员编制124人，机关后勤中心控制数10人，非实名编制数57人，本年度批复使用非实名编数50人。单位实有人数165人：在编72人，编外聘用65人，离休1人，退休19人。

按预算经费分：财政负担92人，学校负担73人；

按管理方式分：教学人员95人，教学补助人员6人，行政管理人员 12人，临时工24人，退休职工20人；

按级别和职称分：

在职：正科4人，高副10人，中级28人，初级46人，其他 25人。

离休：1人（副高）

退休：副高1人，正科5人，中级4人，高级工7 人，中级工2人。

学校现有学生3468人。

第二部分：广西玉林商贸技工学校 2015年部门预算报表

表一：部门收支预算总表

		单位：万元
收入		支出
项目	2015年预算数	项目（按支出功能科目分类）	2015年预算数
一、公共财政预算拨款	1096.52	一、一般公共服务
1.经费拨款	1096.52	二、外交
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金		三、国防
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育	1328.69
……		六、科学技术
……		七、文化体育与传媒
二、政府性基金拨款		八、社会保障和就业
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金	152	九、社会保险基金支出
1.国有资本经营收入安排的资金		十、医疗卫生	26.63
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十一、节能环保
3.教育收费收入安排的资金	152	十二、城乡社区事务
4.其他收入安排的资金		十三、农林水事务
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金	120	十四、交通运输
1.事业收入安排的资金		十五、资源勘探电力信息等事务
2.经营收入安排的资金		......
3.其他收入安排的资金	120	二十、住房保障支出	13.20
本年收入合计	1368.52	本年支出合计	1368.52
五、上年结余收入		二十六、结转下年
1.公共财政预算拨款结转		1.一般公共服务
2.政府性基金结转		2.外交
3.历年净结余可安排的资金		3.国防
其中：公共财政预算拨款净结余		4.公共安全
政府性基金拨款净结余		5.教育
其他净结余		6.科学技术
4.其他结转		……
		……
收入总计	1368.52	支　　　出　　　总　　　计	1368.52

表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）
							单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	1096.52	729.52	367
205	03	03	技校教育	1068.69	701.69	367
210	05	02	事业单位医疗	14.63	14.63
221	02	01	住房公积金	13.20	13.20

表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）
							单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	0	0	0

表四：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）
								单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出		备注
类	款
**	**	**	1		2	3		4
		合计	1096.52		729.52	367
301		工资福利支出	443.33		284.33	159
301	01	基本工资	109.54		109.54
301	02	津贴补贴	159.44		0.44	159
301	04	社会保障缴费	9.35		9.35
301	99	其他工资福利支出	165		165
302		商品服务支出	246.77		246.77
302	28	工会经费	2.2		2.2
302	99	其他商品服务支出	244.57		244.57
303		对个人和家庭的补助支出	243.96		198.42
303	01	离休费	4.55		4.55
303	02	退休费	73.89		28.35	45.54
303	07	医疗费	8.03		8.03
303	08	助学金	138.79		138.79
303	11	住房公积金	13.20		13.20
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5.50		5.50
310		其他资本性支出	162.46			162.46
310	01	房屋建筑物购建	45			45
310	03	专用设备购置	38.93			38.93
310	06	大型修缮	78.53			78.53

表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
							单位：万元
项目				2015年预算数（全口径）			其中：公共财政资金安排预算数
合计				30
1.因公出国（境）费用				0
2.公务接待费				20
3.公务用车费				10
其中：（1）公务用车运行维护费				10
（2）公务用车购置费

第三部分：2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2015年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2015年收入总预算1368.52万元，同比减少247.57万元，同比下降15.32%。

公共财政预算拨款 1096.52 万元，同比增加131.01万元，同比增长13.57%。其中：经费拨款1096.52万元，同比增加131.01万元，同比增长（下降）13.57 %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 152 万元，同比减少 487.58 万元，同比下降 74.83 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 120 万元，同比增加 109 万元，同比增长 990.91 %，其中：其他收入安排的资金 120 万元，同比增加 109 万元，同比增长 990.91 %。

（二）支出预算说明。

2015年支出总预算 1368.52 万元，基本支出 809.52 万元，占支出总预算的 59.15 %，同比减少 51.99 万元，同比下降 6.03 %；项目支出 559 万元，占支出总预算的 40.85 %，同比减少 195.58 万元，同比下降 25.92 %。

1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

技校教育 1328.69 万元，占支出总预算 97.09 ％，同比减少 253.06 万元，下降 16.00 ％;事业单位医疗 26.63万元，占支出总预算 15.80 ％，同比增加 2.57万元，增长10.68 ％;住房公积金13.20万元，同比增加 2.92万元，增长28.40 ％。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算 809.52 万元，占支出总预算的 59.15 %，同比减少 51.99 万元，下降 6.03 %。

工资福利支出预算 284.33 万元，占基本支出预算 35.12 ％，同比增加 20.74 万元，增长 7.87 ％。

商品和服务支出预算 326.77 万元，占基本支出预算 40.37 ％，同比减少 90.18 万元，下降 21.63 ％。

对个人和家庭的补助支出预算198.42 万元，占基本支出预算 24.51 ％，同比增加 17.45 万元，增长 9.64 ％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算 559 万元，占支出总预算 40.85 ％，同比减少 195.58 万元，下降 25.92 %

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

2015年度财政拨款支出 1096.52万元，其中：基本支出 729.52万元，项目支出 367 万元。

基本支出预算 729.52万元，包括：技校教育 701.69万元，事业单位医疗 14.63万元，住房公积金 13.20万元。

项目支出预算 367 万元，包括技校教育 367万元。

三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

（一）2015年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年财政资金安排的“三公”经费支出预算 30 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 20 万元，公务用车运行维护费支出预算 10万元，公务用车购置费支出预算 0 万元。

（二）2015年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 0 万元，比2014年初预算 0 万元减少(增加) 0万元，同比增长（下降） 0 %。其中：

1.因公出国（境）经费2015年预算 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

2.公务接待费2015年预算 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

3.公务用车费2015年预算 0 万元，其中：公务用车运行维护费2015年预算 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。公务用车购置费2015年预算 0 万元，同比增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。

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