一、基本情况
广西工贸高级技工学校的基本职能是培养中高级技术人才，提高劳动者技能素质，开展技工学历教育、职能技术培训、职业资格鉴定等。
学校内设办公室、教务科、学生科、总务科、招就科、保卫科6个科室。开设有幼儿教育、汽车修理技术、电脑财会、计算机应用技术、机电应用及电子技术、电子商务、服装设计与制作、模具（数控）制造技术、广告设计、烹饪面点、酒店管理、药品营销及茶艺等专业。
二、预算收支增减情况
2019年收入总预算3469.73万元，同比减少881.71万元，下降20.26%。其中：
一般公共预算拨款2222.85万元，比上年减少1066.19万元，下降32.42%。
纳入财政专户管理的收入安排的资金380.06万元，同比增加110.06万元，增长40.76％。其中教育收费收入安排的资金380.06万元，比增加110.06万元，增长40.76％。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金866.82万元，同比增加74.42万元，增长9.39％。
三、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元，同比减少1121.4万元。
四、重点项目预算绩效目标
2019年重点项目预算的绩效目标：2019年度项目支出预算1283.28万元，其中事业单位在职人员绩效工资995.30万元。
“事业单位在职人员绩效工资”绩效目标：如下表
| 年度绩效目标 |
"保证按时足额发放在编在职人员绩效工资
"及缴纳五险一金 |
| 中期绩效目标（2019-2021年） |
"通过绩效工资，进一步实施绩效激励机制，提高职工工作积极性
" |
| 项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
| 产出指标 |
产出数量 |
"年发放人数及发放总额
"
和缴纳五险一金总额 |
"104人，发放总额676万元。
"
五险一金及工作经费、其他补助支出等约400万元 |
| 产出质量 |
"职工覆盖率
" |
100% |
| 产出时效 |
发放期限 |
2019年度 |
| 产出成本 |
年度发放及缴纳总额 |
约1000万元 |
| 效果指标 |
经济效益 |
提高服务质量，使学校壮大发展 |
培养更多优秀学生，争取更多项目资金建设学校硬件软件。 |
| 社会效益 |
"职工的幸福感指数
" |
提升20% |
| 生态效益 |
职工文明程度 |
有所提高 |
| 可持续影响 |
促进学校全面、协调、稳定、可持续发展。 |
100%提高工作效率 |
| 满意度指标 |
-- |
"社会公众或服务对象满意度
" |
95%以上 |
五、国有资产占有情况
学校现有资产10187.47万元10187.47，其中：流动资产874.28万元，固定资产7247.83万元，在建工程1422.21万元，无形资产（土地）643.16万元。流动资产包括：货币资产691.23万元，应收款项182.25万元；固定资产包括房屋资产3486.91万元、车辆74.28万元、单价50万元以上设备59.90万元、其他资产3626.73万元。
六、其他说明。学校本年度无政府性基金收入和支出，无一般公共预算资金安排的“三公”经费。
附件：
2019年部门预算公开报表
2018年3月5日
