年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共财政拨款基本支出决算情况说明。
四、20167年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第一部分：广西工贸高级技工学校概况
广西工贸高级技工学校（原广西玉林商贸技工学校）位于玉林市民主南路41号，占地面积约103亩，创建于1978年，隶属自治区供销社，是国家重点技工学校和广西自治区示范性中等职业学校，2015年3月晋升为高级技工学校。是国家级高技能人才培训基地、“玉林市就业再就业定点培训机构”、玉林市唯一的“革命老区劳动力转移培训基地”。
学校的基本职能是培养中高级技术人才，提高劳动者技能素质，开展技工学历教育、职能技术培训、职业资格鉴定等。
学校内设办公室、教务科、学生科、总务科、招就科、保卫科6个科室。学校开设的专业有：电子商务、电脑财会、食品加工、计算机网络应用、幼儿教育、数控加工、计算机广告制作、服装设计与制作、模具制造技术、汽车驾驶与维修、机电一体化、木工、烹饪等十多个专业，其中电子商务、服装设计与制作、模具制造技术是自治区技工学校重点专业。学校充分发挥服务功能，常年面向社会和企业，开办汽车驾驶员、钳工、电工、计算机操作员、汽车修理工、服装车位工等各种短期培训班，并可承担中、高级工及以上高技能人才的培训，是桂东南中高级技能人才的重要培训基地。
第二部分：广西工贸高级技工学校 2017年部门决算报表
第三部分：广西工贸高级技工学校2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
（一）本部门2017年度总收入3779.38万元，其中本年收入3740.97万元, 较2016年度决算数减少899.05万元，下降19.22%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入3321.52万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少 468.08 万元，下降12.35 %。2016年决算收入较大，主要原因是2016年决算收入中有2015年度结转资金约470万元。
2.事业收入176万元，为学校开展业务活动取得的收费收入。如：向常规学生收取的住宿费实习材料费收入。较2016年度决算数增加38.5 万元，增长28%，主要原因是学生人数增加而增加的收费收入。
3.经营收入0万。
4.其他收入281.86万元，为单位在“财政拨款收入”
“事业收入”之外取得的收入。较2016年度决算数751.33万元减少469.47 万元，下降62.49%。2016年决算收入较大，主要原因是2014及2015年度的部分劳动预备培训收入于2016年度才拨付，因此增加了2016年度的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余 0万元。
（二）本部门2017年度总支出3779.38万元，其中本年支出3779.38万元, 较2016年度决算数减少899.05万元，下降19.22%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出 2.13万元：是自治区高技能人才基地建设师资培训资金支出。较2016年度决算数减少295.74 万元，下降99.28%，主要原因是2017年度没有高技能人才基地项目支出，本年支出的2.13万元为上年度自治区高技能人才项目结转资金。
2.教育支出2560.22万元，较2016年度决算数减少806.1万元，下降23.95 %。主要原因是2017年度与2016年度相比减少了教育中央专项项目支出。支出包括：工资福利支出1082.19万元，主要用于发放在职职工工资基本、绩效工资；职工社会保障缴费；定额商品服务支出678.51万元，主要用于日常办公、水电、维修等公用支出；对个人和家庭的补助支出366.99万元，主要用于补发离退休人员工资、学生助学金支出；其他资本性支出432.53万元，主要用于烹饪汽修实训室建设；简易业务用房建设；学生公寓楼筹建；8号学生宿舍卫生间建设等。
3.社会保障和就业支出397.50万元，较2016年度决算数减少518.34万元，下降56.60 %。主要原因是2016年度有高技能人才基地建设项目支出，2017年度无此项目。本年支出用于农民工培训基地设备采购、实训室维修、师资培训等方面支出；职工养老保险、职业年金支出。
4.医疗卫生与计划生育支出65.82万元，较2016年度决算数增加21.39万元，增长48.14 %，主要原因是本年度职工人数增加因此相关支出也增加。支出主要用于职工医疗保险缴费支出。
5.住房保障支出64.79万元，较2016年度决算数增加10.81万元，增长48.14 %，主要原因是职工人数增加，支出也增加。支出用于按照国家政策规定给职工缴纳的住房公积金。
6.已列支结转688.92万元。上年无此项。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
2017 年度一般公共预算支出3321.52万元，较2016年度决算数减少468.08万元，下降12.35%。其中：基本支出 1350.26万元，项目支出 1282.34 万元。已列支结转688.92万元。
2017 年度一般公共预算支出年初预算为2136.24万元，支出决算为3321.52万元，完成年初预算的 100 %。
（一）一般公共服务支出年初预算为 0，支出决算为 2.13万元。用于自治区高技能人才基地建设教学设备采购、师资培训支出。
（二）教育支出年初预算为1985.11万元，支出决算为 2137.42万元，完成年初预算的 100 %。本年支出2137.42万元，包括：工资福利支出1003.41万元，用于支付职工工资、绩效工资、养老保险、职业年金等支出；定额商品服务支出427.96万元，用于支出日常办公、水电、维修等各项公用支出；对个人和家庭的补助支出301.94万元，用于退休人员生活补助支出、学生助学金支出、其他补助支出；其他资本性支出404.11万元，用于简易业务用房建设、学生公寓楼筹建、学生宿舍实训室建设维修、实训教学设备采购等支出。
（三）社会保障和就业支出年初预算为66.44万元，支出决算为 374.45万元，完成年初预算的 100 %。本年支出374.45万元，用于职工养老保险、职业年金支出；农民工培训实训基地建设项目教学设备采购支出、实训室维修支出、师资培训支出。
（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算为44.83万元，支出决算为53.82万元，完成年初预算的100 %。本年支出53.82万元，用于职工医疗保险、医疗费支出。
（五）住房保障支出初预算为39.86万元，支出决算为64.79万元，完成年初预算的100 %.本年支出64.79万元，用于在编在职人员住房公积金支出。
（六）已列支结转688.92万元，是学生公寓楼建设资金。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1350.26万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出735.77万元，完成年初预算100%。包括：职工基本工资345.51万元、养老医疗保险职业年金56.78万元、聘用职工工资津贴267.04万元。
（二）商品和服务支出391.68万元，完成年初预算的100%。是学校日常公用支出。包括：办公费10.44万元、印刷费13.29万元、水电费93.11万元、邮电费7.46万元、物业管理费22万元、差旅费26.5万元、维修费49.4万元、专用材料费30.38万元、工会费10.64万元、其他交通费36.93万元、其他公用经费92万元。
（三）其他对个人和家族的补助支出222.81万元。完成年初预算的100%。包括：退休人员生活补助16.03万元；职工医疗费18.25万元；学生助学金122.77万元；住房公积金39.86万元。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
2017年度无政府性基金收入用支出。 .
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额316.93万元，其中：政府采购货物支出274.92万元、政府采购工程支出42.0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备:五轴联动立式加工中心一台，价值69.90万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2017年本单位无项目进行绩效评价。
