广西工贸高级技工学校2016年部门预算
第一部分：广西工贸高级技工学校概况
一、本校成立于1978年全日制技工学校,隶属自治区供销合作联社,是自治区级财政拨款的事业单位。校园占地面积72亩，建筑面积四万一千多平方米。现有在校学生近3700多人，教职工179人。于2015年3月晋升为高级技工学校。
学校的基本职能是培养中高级技术人才，提高劳动者技能素质，开展技工学历教育、职能技术培训、职业资格鉴定等。
学校内设办公室、教务科、学生科、总务科、招就科、保卫科等6个科室。开设有幼儿教育、汽车修理技术、电脑财会、计算机应用技术、电子家电技术、电子商务、服装设计与制作、模具（数控）制造技术、广告设计、烹饪酒店管理及木材加工等专业。
二、人员构成情况
广西工贸高级技工学校人员编制124人，机关后勤中心控制数10人，非实名编制数57人，批复使用非实名编数57人。单位实有人数179人：在编90人，编外聘用69人，离休1人，退休19人。
按预算经费分：财政负担110人，学校负担69人；
按管理方式分：教学人员112人，教学补助人员8人，行政管理人员 15人，临时工24人，离退休职工20人；
按级别和职称分：
在职：正科4人，副高10人，中级28人，初级46人，其他 71人。 （编内在职：副处1人，副高10人，中级23人，其他56人）
离休：1人（副高）
退休：副高1人，正科5人，中级4人，高级工7 人，中级工2人。
编外人员69人。
学校现有学生3772人。
第二部分：广西工贸高级技工学校 2016年部门预算报表
（见附件：1715368568.xls）
第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
（一）收入预算说明
2016年收入总预算2630.13万元，同比增加1261.61万元，增长92.19%。
一般公共预算拨款2327.13万元，比上年增加1230.61万元，增长112.23%。其中：经费拨款2327.13万元，比上年增加1230.61万元，增长112.23%。
纳入财政专户管理的收入安排的资金162万元，同比增加10万元，增长6.58％。其中教育收费收入安排的资金162万元，比增加10万元，增长6.58％。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金141万元，同比增加21万元，增长17.5％，其中：其他收入安排的资金141万元，同比增加 21万元，同比增长17.50 %。
（二）支出预算说明
2016年预算支出预算2630.13万元，基本支出1147.38万元，占支出总预算的43.62％，同比增加337.86万元，增长41.73％。项目支出1482.75万元，占支出总预算的56.38％，同比增加923.75万元，增长182.96％。
1、按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：
技校教育2559.39万元，占支出总预算的97.31％，同比增加2208.56万元，增长139.65%。
事业单位医疗38.09万元，占支出总预算的1.45％，同比增加11.46万元，增长43.03％。
住房公积金32.65万元，占支出总预算的1.24％，同比增加19.45万元，增长147.35％。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。
（1）、基本支出预算
基本支出预算1147.38万元，占支出总预算的43.62％，同比增加337.86万元，增长41.73％。其中：
工资福利支出预算571.40万元，占基本支出预算的49.77％，同比增加286.71元，增长100.84％。
定额商品服务支出预算351.01万元，占基本支出预算的30.59％，同比增加24.24万元，增长7.42％。
对个人和家庭的补助支出224.97万元，占基本支出预算的19.61％，同比增加26.55万元，增长13.38％。
（2）、项目支出预算
项目支出预算1482.75万元，占支出总预算的56.38％，同比增加923.75万元，增长165.25%。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年度财政拨款支出 2327.13万元，其中：基本支出 1067.38万元， 项目支出 1259.75万元。
基本支出预算 1067.38万元，包括：技校教育 996.64 万元，事业单位医疗 38.09万元，住房公积金 32.65万元。
项目支出预算 1259.75 万元，包括技校教育1259.75万元
三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
（一）2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算 25 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 15 万元，公务用车运行维护费支出预算 10万元，公务用车购置费支出预算 0 万元。
（二）2016年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 0 万元，比2014年初预算 0 万元减少(增加) 0万元，同比增长（下降） 0 %。其中：
1、因公出国（境）经费2015年预算 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
2、公务接待费2015年预算 0 万元，同比增加（减少） 万元，增长（下降） 0 %。
3、公务用车费2015年预算 0 万元，其中：公务用车运行维护费2015年预算 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。公务用车购置费2015年预算 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
